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 理学院办公室风险管理
[ 点击数:125    更新时间:2010/10/14    录入:lxy ]

 理学院办公室风险管理

 


序号

权力名称

风险点

风险等级

责任部门、责任人

监控措施

监管领导

1

学院印信使用

印信使用是否符合规定

 

学院办公室

严格按照印信管理使用规定办理

院长书记

2

超工作量津贴核算

津贴计算是否符合规定,是否准确

 

学院办公室

严格按照燕山大学岗位聘任和岗位津贴实施办法执行,并及时公示

院长书记

3

组织职称评定,审核上报评职材料

评审过程是否符合规定,材料是否准确

 

学院办公室

严格按照河北省专业技术职务任职资格申报评审条件汇编以及学校当年评职要求进行

院长书记

4

学院物资设备登记、使用情况核查

管理是否规范,数据是否准确

 

学院办公室

严格按照燕山大学国有资产管理办法执行

院长书记

5

协助院长管理全院的办公经费收支情况

经费收支是否真实准确

 

学院办公室

严格依据学校经费管理报销制度执行

院长书记

6

办公用品配备发放

配备发放是否公开

 

学院办公室

严格依据学校有关规定执行

院长书记

 

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